Diária de Viagem - Empenho 4033/0

Data pagamento : 28/10/2021

Data Valor Empenho Favorecido
13/10/2021 295,83 4033 893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003795,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data	Valor	Empenho	Favorecido
13/10/2021	295,83	4033	893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003795,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

	ID	Título	Acessos	Ver

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Diária de Viagem - Empenho 4033/0

Data pagamento : 28/10/2021

DataValorEmpenhoFavorecido13/10/2021295,834033893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVAHistórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003795,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ANEXOS

Data Valor Empenho Favorecido
13/10/2021 295,83 4033 893.774.866-53 - CELSO DE SOUZA SILVA
Histórico: EMPENHO COMPLEMENTAR A NOTA DE EMPENHO 0003795,REFERENTE A DESPESAS COM VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.